发票开多了，给客户重复开了发票，客户不还，怎么办?

1、这样的话客户是认证抵扣不了的。通知客户把发票联与抵扣联退回 并开具一份拒收证明，说明具体的原因造成无法抵扣。(跨一个月的情况)并盖上客户公章。

2、在开具系统中申请开具红字发票申请单，其中在相应的地方打钩 并注明发票代码、发票号码、以及申请开具红字发票的原因 (电子档与纸质文件都一并交致税局申请)说明：一份发票申请单三份。

3、需要一份开具红字发票的书面说明。

4、发票抵扣联的复印件与所有联次的原件以上资料都应加盖公章到税局专管员处申请即可。

开发票时多了一分钱，怎么处理?

才1分钱，就用现金补上去算了。若是多了，可以当作现金折扣的方法处理，计入财务费用。